Приложение №1 к Постановлению_прогноз социально-экономического развития муниципального образования поселок Левашово на 2012 год

Приложение № 1

к Постановлению местной администрации

МО пос. Левашово

от «____» ноября 2011 г. № ______

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития

муниципального образования поселок Левашово

на 2012 год

1. Основные общеэкономические показатели

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования поселок Левашово на 2012 год разработан на основе основных параметров прогноза социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2012 год.

По прогнозу социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2012 год и на период до 2014 года общий объем доходов, планируемый на 2012 год, возрастет по сравнению с 2011 годом на 11,6 млн. рублей или 38,1,0%.

В 2011-2012 гг. вектор политики правительства Санкт-Петербурга постепенно смещается с антикризисного в 2009 г. на стабилизационный, что позволит в 2012 г. постепенно начать возврат на позиции, завоеванные городом в докризисные годы. При этом восстановление докризисного уровня экономики ожидается только к концу 2012 года.

Планируемый объем безвозмездных поступлений в 2012 г. увеличивается на 38,0 %

Основными источниками поступлений в доходную часть остаются доходы от использования и имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Предполагается относительное повышение конкурентоспособности бизнеса. Рост импорта будет опережать наращивание внутреннего спроса, однако эта разница будет снижаться. Темпы роста реальной заработной платы будут сопоставимы с ростом производительности труда. Рост ВВП в 2011 - 2014 гг. прогнозируется на уровне 3,9 - 4,5%.

В условиях острой проблемы бюджетного дефицита и обеспечения источников его финансирования Правительство Российской Федерации принимает оптимизацию налоговой нагрузки на сырьевой сектор, на производство и потребление товаров, наносящих вред здоровью, таких как табак и алкоголь.

Вместе с тем Правительство Санкт-Петербурга, принимая во внимание необходимость решения в среднесрочной перспективе задач преодоления негативных эффектов экономического кризиса, создания условий для восстановления положительных темпов экономического роста, и при этом обеспечивать необходимый уровень доходов бюджета Санкт-Петербурга, полагает возможным сохранить преемственность основополагающих принципов, на которых базировалась налоговая политика города на протяжении предыдущих лет:

- обеспечение предсказуемости, стабильности и прозрачности налогообложения;

- поддержка малого предпринимательства;

- сохранение и дальнейшее развитие благоприятного инвестиционного климата;

- равномерность распределения налогового бремени.

2. Прогноз основных показателей бюджета МО поселок Левашово на 2012 год

(тыс. руб.)

Показатели	2009 год отчет	2010 год отчет	2011 год оценка	2012 год прогноз
I. Доходы бюджета муниципального образования -ИТОГО	23 639,4	18338.5	18767,9	30341,7
1. Доходы	5156,9	4162.4	2987,7	4867,8
в том числе:
Налоги на совокупный доход	1397,0	1531.9	1498,6	1611,0
Налоги на имущество	820,76	857.4	130,7	1199,9
в том числе:
налог на имущество физических лиц	820,76	857.4	130,7	1199,9
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1210,0	1052.9	1097,1	1126,5
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков	1210,0	1052.9	1097,1	1126,5
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1687,9	380.9	0,0	0,0
-прочие доходы от оказания платных услуг	1687,9	380.9	0,0	0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	33,0	339.3	261,3	930,4
2.Безвозмездные поступления	18482,5	14176.1	15780,2	25573,9
в том числе:
дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	12085,0	13025.7	12124,5	20050,0
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	12085,0	13025.7	6239,2	11212,5
- дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	0	0	5885,3	8837,5
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	1084,3	1150.4	1655,7	1423,9
-субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	479,3	432.9	534,4	565,4
-субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю	605,0	717.5	1090,3	834,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	5313,2	0.0	2000,0	4000,0
II. Расходы бюджета муниципального образования
2. Расходы, всего	23295,69	18734.2	19507,9	30341,7
в том числе:
Общегосударственные вопросы	7163,45	7252.7	5317,1	7052,0
в том числе:
функционирование местной администрации	5825,13	5890.6	3773,2	4346,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	98,5	39.9	0,0	32,7
Национальная экономика	4935,01	1300.3	2285,0	11284,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	9422,39	8464.0	8892,9	8344,9
Образование	53,7	80.4	13,8	120,0
Культура, кинематография, средства массовой информации	1017,69	805.5	700,0	1070,0
Здравоохранение и спорт	0,0	74.0	56,0	175,0
Социальная политика	604,95	717.4	1943,1	1963,1
Средства массовой информации			300,0	300,0
3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета	343,71	-395.8	-740,0	0,0

Доходная часть бюджета муниципального образования Левашово в 2012 году составит 30341,7 тыс. руб., что на 11 573,8 тыс. рублей больше по сравнению с 2011 годом.

Основными источниками поступлений в доходную часть бюджета муниципального образования Левашово в 2012 году остаются дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.

Безвозмездные поступления из бюджета Санкт-Петербурга в 2012 году планируются в соответствии с параметрами проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга:

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, а также на вознаграждение причитающееся приемному родителю;

- по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях.

3. Общегосударственные вопросы

1. Функционирование представительного и исполнительного органов муниципального образования Левашово.

2. Резервный фонд местной администрации.

3. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления.

4. Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования.

4. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

В 2012 году планируются мероприятия в рамках программы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне на сумму 32,7,0 тыс. руб.:

- организация обучения населения способам защиты от чрезвычайных ситуаций, в т.ч. через средства массовой информации;

- выпуск наглядных печатных материалов.

5. Национальная экономика

5.1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

В 2012 году планируется проведение работ на общую сумму 11284,0 тыс. рублей.

Восстановление и ремонт дорожного покрытия .
Содержание дорог.

6. Жилищно-коммунальное хозяйство

6.1. Благоустройство территории МО пос. Левашово

В 2012 году планируется проведение работ на общую сумму 4 003,3 тыс. рублей.

Реализация проведения текущего ремонта дворовых территорий, санитарного благополучия населения планируется через основные мероприятия:

№	Наименование мероприятий	Сумма,
п/п	Наименование мероприятий	руб.
1	Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора	1 100 000,0
2	Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов	2 571 000,0
3	Проведение санитарных рубок	100 000,0
4	Создание зон отдыха, обустройство и содержание спортивных площадок	100 000,0
5	Содержание и благоустройство, обеспечение сохранности и восстановление мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших	132 300,0
ИТОГО:		4 003 300,0

Также реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий может происходить с привлечением населения муниципального образования Левашово.

Разработан перечень мероприятий по благоустройству территории МО пос. Левашово с привлечением населения муниципального образования пос. Левашово и не требующих финансирования из местного бюджета:

Организация и проведение общегородских субботников на территории МО пос. Левашово:

1. Проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок мусора и металлолома с территории МО пос. Левашово.

2. Комплексное благоустройство придомовых территорий МО пос. Левашово, включающее посадку деревьев, кустарников и цветов.

6.2. Содержание и обеспечение деятельности муниципального учреждения, осуществляющего работы руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства

На 2012 год планируется объем финансирования на содержание и обеспечение деятельности муниципального учреждения 4 341,56 тыс. руб.

7. Социальная политика

Выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству:

1) Выявление и учет малолетних детей-сирот, оставшихся без родителей, установление над ними опеки (попечительства).

2) Выявление и учет совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными, установление над ними опеки.

3) Назначение опекунов и попечителей для отдельных граждан МО Левашово, защита их интересов, в т.ч. и в судах.

4) Профилактическая работа в отношении несовершеннолетних граждан, ведущих асоциальный образ жизни.

5) Профилактическая работа в отношении родителей или законных представителей несовершеннолетних граждан, не исполняющих свои обязанности по их воспитанию.

6) Назначение и выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи.

7) Заключение договоров на передачу детей на воспитание в приемные семье, оплата труда приемных родителей.

8. Культура

В 2012 году планируется организация и проведение мероприятий в рамках программы на общую сумму 1070,0 тыс. рублей:

№ п/п	Наименование мероприятий	Необходимый объем финансирования на 2012 год (тыс. руб.)
1.	Участие в организации и проведении городских праздничных мероприятий, в т.ч.: Народное уличное гуляние «Масленица Лакомка» День Защитника отечества День победы в ВОВ Международный день пожилых людей День матери Новогодние мероприятия	285
2.	Организация и проведение местных праздничных мероприятий и поздравлений для жителей муниципального образования поселок Левашово: День рождения поселка Левашово День рождения поселка Новоселки	100
3.	Организация и проведение общеразвивающих экскурсий для жителей муниципального образования поселок Левашово	350.0
4.	Приобретение билетов на зрелищные мероприятия для жителей муниципального образования поселок Левашово	60.0
5.	Участие жителей МО пос. Левашово в городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях	240.0
6.	Приобретение цветочной продукции для вручения на праздничных мероприятиях на территории МО пос. Левашово	35.0
	Итого:	1070,0

9. Молодежная политика

В 2011 году планируется организация и проведение мероприятий на общую сумму 120,0 тыс. рублей:

№	Дата	Наименование мероприятий	Сумма,
п/п	Дата	Наименование мероприятий	тыс.руб.
1	В течение года	Организация и проведение экскурсионных программ по военно-патриотической тематике для молодежи МО пос. Левашово	60,0
2	В течение года	Организация и проведение общеразвивающих экскурсионных программ для детей и подростков, проживающих на территории МО пос. Левашово	60,0
ИТОГО:			120,0

10. Физическая культура и спорт

В 2012 году планируется организация и проведение мероприятий на общую сумму 175,0 тыс. рублей: организация и проведение спортивных праздников.

11. Средства массовой информации

В 2012 году планируется проведение мероприятий на общую сумму 300,0 тыс. рублей: выпуск официального печатного издания МО пос. Левашово - «Муниципальный вестник поселка Левашово».

12. Реализация программы вне средств бюджета по безопасности населения.

В 2012 году планируется реализация мероприятий программы муниципального Совета МО пос. Левашово вне средств бюджета по безопасности населения.

Программа включает в себя:

Профилактика правонарушений на территории МО пос. Левашово.
Профилактика и борьба с наркоманией.

- Привлечение сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций и граждан в предупреждении правонарушений.

3. Информационное обеспечение деятельности РУВД Выборгского района СПб по профилактике правонарушений через муниципальный печатный орган.

4. Методическое обеспечение профилактической деятельности - издание наглядных печатных материалов.

5. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО пос. Левашово.

6. Участие в административной комиссии Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга по привлечению к административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, нарушения тишины и покоя граждан в ночное время.

7. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствия проявления терроризма и экстремизма на территории МО пос. Левашово.