Приложение №2_Среднесписочный финансовый план муниципального образования поселок Левашово на 2011-2013годы
|
|
|
Приложение № 2 к Постановлению местной администрации МО пос. Левашово от "08" ноября 2010 г. № 39
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Среднесрочный финансовый план муниципального образования поселок Левашово
|
||||
|
на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
|
(тыс. руб.)
|
(тыс. руб.)
|
(тыс. руб.)
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
I.
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
2 687,60
|
2 902,61
|
3 134,82
|
|
1.
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
1 498,60
|
1 618,49
|
1 747,97
|
|
1.1
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|
1 390,00
|
1 501,20
|
1 621,30
|
|
1.1.1
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
|
1 294,00
|
1 397,52
|
1 509,32
|
|
1.1.2
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
|
96,00
|
103,68
|
111,97
|
|
1.2
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
108,60
|
117,29
|
126,67
|
|
2.
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
130,70
|
141,16
|
152,45
|
|
2.1.
|
Налог на имущество физических лиц
|
130,70
|
141,16
|
152,45
|
|
2.1.1.
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
|
130,70
|
141,16
|
152,45
|
|
3.
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
797,00
|
860,76
|
929,62
|
|
3.1
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
|
797,00
|
860,76
|
929,62
|
|
в том числе казенных)
|
||||
|
3.1.1.
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
797,00
|
860,76
|
929,62
|
|
3.1.1.1
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на
|
797,00
|
860,76
|
929,62
|
|
заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
||||
|
3.1.1.1.1
|
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях
|
797,00
|
860,76
|
929,62
|
|
4.
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4.1.
|
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4.1.1
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
|
||||
|
4.1.1.1
|
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4.1.1.2
|
Другие виды прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
|
||||
|
5.
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
261,30
|
282,20
|
304,78
|
|
5.1.
|
Денежные взыскания ( штрафы ) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5.2.
|
Денежные взыскания ( штрафы ) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5.2.1.
|
Денежные взыскания ( штрафы ) за нарушение бюджетного законодательства ( в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга )
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5.3.
|
Денежные взыскания ( штрафы ) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещение ущерба имуществу
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5.3.1.
|
Денежные взыскания ( штрафы ) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт -Петербурга
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5.4.
|
Прочие поступления от денежных взысканий ( штрафов ) и иных сумм в возмещение ущерба
|
261,30
|
282,20
|
304,78
|
|
5.4.1.
|
Прочие поступления от денежных взысканий ( штрафов ) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
|
261,30
|
282,20
|
304,78
|
|
5.4.1.1.
|
Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»
|
261,30
|
282,20
|
304,78
|
|
5.4.1.2.
|
Штрафы за нарушение правил торговли , предусмотренные Законом Санкт-Петербурга «Об административной ответственности за продажу товаров в неустановленных местах»
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6.
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6.1.
|
Невыясненные поступления
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6.1.1.
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт - Петербурга
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.
|
Прочие неналоговые доходы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.1.
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт - Петербурга
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7.
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7.1
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт - Петербурга
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
II.
|
БЕЗВОЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
15 780,20
|
17 673,81
|
19 436,84
|
|
1.
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
15 780,20
|
17 673,81
|
19 436,84
|
|
1.1.
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
12 124,50
|
15 889,89
|
17 527,91
|
|
1.1.1.
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
6 165,90
|
9 454,60
|
10 577,80
|
|
1.1.1.1.
|
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
|
6 165,90
|
9 454,60
|
10 577,80
|
|
1.1.2.
|
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
5 958,60
|
6 435,29
|
6 950,11
|
|
1.1.2.1
|
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
5 958,60
|
6 435,29
|
6 950,11
|
|
1.1.3
|
Прочие дотации (дотации на компенсацию)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.1.3.1
|
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.2.
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
2 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.2.1.
|
Прочие субсидии
|
2 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.2.1.1.
|
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
|
2 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
1 655,70
|
1 783,92
|
1 908,93
|
|
1.3.1.
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
565,40
|
606,40
|
637,20
|
|
1.3.1.1
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
565,40
|
606,40
|
637,20
|
|
1.3.1.1.1
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
|
552,70
|
593,00
|
623,10
|
|
1.3.1.1.2.
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
|
12,70
|
13,40
|
14,10
|
|
и составлению протоколов об административных правонарушениях
|
||||
|
1.3.2.
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
|
1 090,30
|
1 177,52
|
1 271,73
|
|
1.3.2.1.
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
|
1 090,30
|
1 177,52
|
1 271,73
|
|
1.3.2.1.1.
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
|
988,60
|
1 067,69
|
1 153,10
|
|
1.3.2.1.2
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
|
101,70
|
109,84
|
118,62
|
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
18 467,80
|
20 576,42
|
22 571,65
|
|
РАСХОДЫ
|
19207,80
|
18364,19
|
19815,62
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
8499,74
|
9175,49
|
9891,81
|
|
1
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
878,05
|
948,29
|
1024,16
|
|
1.1
|
Глава муниципального образования
|
878,05
|
948,29
|
1024,16
|
|
1.1.1
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
878,05
|
948,29
|
1024,16
|
|
2
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
1 396,06
|
1 507,74
|
1 628,36
|
|
2.1
|
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе
|
112,80
|
121,82
|
131,57
|
|
2.1.1
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
112,80
|
121,82
|
131,57
|
|
2.2
|
Аппарат представительного органа муниципального образования
|
1283,26
|
1385,92
|
1496,79
|
|
2.2.1
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
1283,26
|
1385,92
|
1496,79
|
|
3
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
6168,63
|
6657,89
|
7172,81
|
|
3.1
|
Глава местной администрации
|
878,05
|
948,29
|
1024,16
|
|
3.1.1
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
878,05
|
948,29
|
1024,16
|
|
3.2
|
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения
|
5290,58
|
5709,59
|
6148,65
|
|
3.2.1
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
4725,18
|
5103,19
|
5511,45
|
|
3.2.2
|
Расходы на содержание и обеспечение деятельности ведущего специалиста опеки и попечительства, выполняющего отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга, за счет средств субвенции
|
552,70
|
593,00
|
623,10
|
|
3.2.2.1
|
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
|
552,70
|
593,00
|
623,10
|
|
3.2.3
|
Расходы на составление протоколов об административных правонарушениях за счет средств субвенции
|
12,70
|
13,40
|
14,10
|
|
3.2.3.1
|
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
|
12,70
|
13,40
|
14,10
|
|
4
|
Резервные фонды
|
50,00
|
54,00
|
58,32
|
|
4.1
|
Резервный фонд местной администрации
|
50,00
|
54,00
|
58,32
|
|
4.1.1
|
Прочие расходы
|
50,00
|
54,00
|
58,32
|
|
5
|
Другие общегосударственные вопросы
|
7,00
|
7,56
|
8,16
|
|
5.1
|
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений
|
4,00
|
4,32
|
4,67
|
|
5.1.1
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
4,00
|
4,32
|
4,67
|
|
5.2
|
Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования
|
3,00
|
3,24
|
3,50
|
|
5.2.1
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
3,00
|
3,24
|
3,50
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
12,00
|
12,96
|
14,00
|
|
1
|
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций пригородного и техногенного характера, гражданская оборона
|
12,00
|
12,96
|
14,00
|
|
1.1
|
Муниципальные целевые программы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне
|
12,00
|
12,96
|
14,00
|
|
1.1.1
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
12,00
|
12,96
|
14,00
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
2285,00
|
2467,80
|
2665,22
|
|
1
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
2285,00
|
2467,80
|
2665,22
|
|
1.1
|
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга)
|
2285,00
|
2467,80
|
2665,22
|
|
1.1.1
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
2285,00
|
2467,80
|
2665,22
|
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
6425,76
|
4563,82
|
4928,93
|
|
1
|
Благоустройство
|
3436,98
|
1335,94
|
1442,81
|
|
1.2
|
Обеспечение санитарного благополучия населения
|
1010,98
|
1091,86
|
1179,21
|
|
1.2.1
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
1010,98
|
1091,86
|
1179,21
|
|
1.2.1.1.1
|
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора
|
1000,00
|
1080,00
|
1166,40
|
|
1.2.1.1.1.1
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
1000,00
|
1080,00
|
1166,40
|
|
1.2.1.1.2
|
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов
|
10,98
|
11,86
|
12,81
|
|
1.2.1.1.2.1
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
10,98
|
11,86
|
12,81
|
|
1.3
|
Проведение санитарных рубок
|
100,00
|
108,00
|
116,64
|
|
1.3.1
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
100,00
|
108,00
|
116,64
|
|
1.4
|
Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок
|
2200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.1
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
2200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5
|
Содержание и благоустройство, обеспечение сохранности и восстановление мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших
|
126,00
|
136,08
|
146,97
|
|
1.5.1
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
126,00
|
136,08
|
146,97
|
|
2
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
2988,78
|
3227,88
|
3486,11
|
|
2.1
|
Содержание и обеспечение деятельности муниципального учреждения, осуществляющего работы руководство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства
|
2988,78
|
3227,88
|
3486,11
|
|
2.1.1
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
2988,78
|
3227,88
|
3486,11
|
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
120,00
|
129,60
|
139,97
|
|
1
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
120,00
|
129,60
|
139,97
|
|
1.1
|
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования
|
60,00
|
64,80
|
69,98
|
|
1.1.1
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
60,00
|
64,80
|
69,98
|
|
1.2
|
Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования
|
60,00
|
64,80
|
69,98
|
|
1.2.1
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
60,00
|
64,80
|
69,98
|
|
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
650,00
|
702,00
|
758,16
|
|
1
|
Культура
|
650,00
|
702,00
|
758,16
|
|
1.1
|
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
|
650,00
|
702,00
|
758,16
|
|
1.1.1
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
650,00
|
702,00
|
758,16
|
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
1090,30
|
1177,52
|
1271,73
|
|
1
|
Охрана семьи и детства
|
1090,30
|
1177,52
|
1271,73
|
|
1.1
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
|
988,60
|
1067,69
|
1153,10
|
|
1.1.1
|
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
|
988,60
|
1067,69
|
1153,10
|
|
1.1.1.1
|
Пособия по социальной помощи населению
|
988,60
|
1067,69
|
1153,10
|
|
1.2
|
Оплата труда приемного родителя
|
101,70
|
109,84
|
118,62
|
|
1.2.1
|
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
|
101,70
|
109,84
|
118,62
|
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
75,00
|
81,00
|
87,48
|
|
1
|
Физическая культура
|
75,00
|
81,00
|
87,48
|
|
1.1
|
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта
|
75,00
|
81,00
|
87,48
|
|
1.1.1
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
75,00
|
81,00
|
87,48
|
|
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
50,00
|
54,00
|
58,32
|
|
1
|
Периодическая печать и издательства
|
50,00
|
54,00
|
58,32
|
|
1.1
|
Опубликование муниципальных правовых актов в средствах массовой информации
|
50,00
|
54,00
|
58,32
|
|
1.1.1
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
50,00
|
54,00
|
58,32
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
19207,80
|
18364,19
|
19815,62
|
|
|
|
|
|
|